Можно ли сдать расчет 6-НДФЛ, если сумма начисленного налога не совпадает с суммой, указанной в справке 2-НДФЛ, на 2 рубля?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: можно ли сдавать отчет 6-ндфл,если не сходится на 2 рубля сумма начисленного налога на 2 рубля со справками 2-ндфл и выдает предупреждение? отчет формируется в контур-экстерне. Сумма дохода одинаковая, а сумма налога отличается (в справках меньше, чем в разделе 1).

  Нет никаких Справок с 2021 года. Вы  так о Приложении 1?
  Уточните, что с чем не сходится. Конкретно напишите, данные в каких строках и каких разделах различаются.
• Да, не сходятся с приложением.
  Сумма налога исчисленная в стр.140 Раздела 2 по ставке '13%' ('187231') не совпадает с вычисленной по формуле ('187229'). Расчет формулы: стр.140 = сумме строк 'Сумма налога исчисленная' по ставке '13%' по всем справкам.
• Цитата: Сумма налога исчисленная в стр.140 Раздела 2 по ставке '13%' ('187231') не совпадает с вычисленной по формуле ('187229'). Расчет формулы: стр.140 = сумме строк 'Сумма налога исчисленная' по ставке '13%' по всем справкам.

  Не надо никакие формулы считать. НДФЛ исчисляется отдельно по каждому сотруднику и округляется ежемесячно.
  
  У вас стр. 140 Раздел 2 соответствует сумме исчисленного НДФЛ по всем "Справкам"? Если Да, все верно. тогда просто игнорируете данное Предупреждение и отправляете отчет. Главное, что бы данные  Раздела 2 6-НДФЛ совпадали с о всеми данными Приложения 1
  
  Форма 6‑НДФЛ, в которую включили 2‑НДФЛ: как заполнять и когда сдавать
  Как заполнить 6‑НДФЛ и справки о доходах за 2021 год, не нарушив контрольные соотношения ФНС